| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1170510 |
| Číslo faktúry: | FD /0106/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | TOPSET Stupava |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | aktualiz. programov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 665,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 19.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2017 |
| Súbor: | FD_0106_17 |
| Zverejnené: | 24.08.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:55.
