| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1701000109 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
| Adresa: | , Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | aktualizácia programu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2017 |
| Súbor: | FD_0002_17 |
| Zverejnené: | 24.08.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 19:52.
