Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1160494 |
Číslo faktúry: | FD /0070/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | TOPSET Stupava |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | aktual.programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 665,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2016 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2016 |
Dátum úhrady: | 31.03.2016 |
Súbor: | FD_0070_16 |
Zverejnené: | 27.04.2016 |