Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1602000410 |
Číslo faktúry: | FD /0040/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
Adresa: | , Košice |
IČO: | 36182214 |
Predmet: | aktual.programu |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.02.2016 |
Dátum vystavenia: | 19.02.2016 |
Dátum splatnosti: | 04.03.2016 |
Dátum úhrady: | 29.02.2016 |
Súbor: | FD_0040_16 |
Zverejnené: | 27.04.2016 |