| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21519174 |
| Číslo faktúry: | FD /0298/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | RAABE, s.r.o. |
| Adresa: | , Prievidza |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | prac.zošity |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 09.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 31.10.2015 |
| Súbor: | FD_0298_15 |
| Zverejnené: | 28.01.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:44.
