| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201548847 |
| Číslo faktúry: | FD /0308/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ESET, spol. s r.o. |
| Adresa: | ,85101 Bratislava |
| IČO: | 31333532 |
| Predmet: | antívír. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2015 |
| Dátum vystavenia: | 06.11.2015 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2015 |
| Súbor: | FD_0308_15 |
| Zverejnené: | 28.01.2016 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:26.
