| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5590017926 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | IVES Košice |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | aktualizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 18.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2015 |
| Súbor: | FD_0039_15 |
| Zverejnené: | 03.06.2015 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 18:18.
