| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 151067 |
| Číslo faktúry: | FD /0041/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | TOPSET Stupava |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | aktualizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 19.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 05.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2015 |
| Súbor: | FD_0041_15 |
| Zverejnené: | 03.06.2015 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 14:58.
