Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150521 |
Číslo faktúry: | FD /0040/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | TOPSET Stupava |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | aktualizácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 665,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 19.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 05.03.2015 |
Dátum úhrady: | 28.02.2015 |
Súbor: | FD_0040_15 |
Zverejnené: | 03.06.2015 |