Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3001500822 |
Číslo faktúry: | FD /0038/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Tatranská mliekáreň |
Adresa: | , B.Bystrica |
IČO: | 31654363 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 11,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 05.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2015 |
Dátum úhrady: | 28.02.2015 |
Súbor: | FD_0038_15 |
Zverejnené: | 03.06.2015 |