| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2151103410 |
| Číslo faktúry: | FD /0042/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | autorská odmena |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 17.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 03.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2015 |
| Súbor: | FD_0042_15 |
| Zverejnené: | 03.06.2015 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 09:10.
