| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4001058 |
| Číslo faktúry: | FD /0045/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Edenred Slovakia,s .r.o. |
| Adresa: | ,82015 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 230,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 25.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 11.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2015 |
| Súbor: | FD_0045_15 |
| Zverejnené: | 03.06.2015 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 23:56.
