| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150100899 |
| Číslo faktúry: | FD /0043/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | HOOK, s.r.o. |
| Adresa: | ,04011 Košice |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 11.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 25.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2015 |
| Súbor: | FD_0043_15 |
| Zverejnené: | 03.06.2015 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 08:17.
