| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7446089304 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 105,74 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 21.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0011_12 |
| Zverejnené: | 29.02.2012 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 16:41.
