Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7401125668 |
Číslo faktúry: | FD /0010/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | T-com Bratislava |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2014 |
Dátum úhrady: | 28.02.2014 |
Súbor: | FD_0010_14 |
Zverejnené: | 09.05.2014 |