Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140000086 |
Číslo faktúry: | FD /0002/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | SNIEŽIK Nitra |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 206,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2014 |
Dátum úhrady: | 31.01.2014 |
Súbor: | FD_0002_14 |
Zverejnené: | 09.05.2014 |