| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 740112566 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | T-com Bratislava |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2014 |
| Súbor: | FD_0011_14 |
| Zverejnené: | 09.05.2014 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 16:08.
