| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | SE /2022/001 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Stredoslov. energetika |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | SSE 1/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 312,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2022 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2022 |
| Súbor: | SE_2022_001 |
| Zverejnené: | 17.08.2022 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:34.
