| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 130000529 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SNIEŽIK Nitra |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 189,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2013 |
| Súbor: | FD_0013_13 |
| Zverejnené: | 22.07.2013 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:04.
