Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | SE /2022/001 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Stredoslov. energetika |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | SSE 1/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 312,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2022 |
Dátum úhrady: | 31.01.2022 |
Súbor: | SE_2022_001 |
Zverejnené: | 02.05.2022 |