Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130000158 |
Číslo faktúry: | FD /0004/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | SNIEŽIK Nitra |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2013 |
Dátum úhrady: | 31.01.2013 |
Súbor: | FD_0004_13 |
Zverejnené: | 22.07.2013 |