| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/19 /0801 |
| Číslo faktúry: | SE /20 /011 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Stredoslov. energetika |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Objednávame si u Vás dodanie : Zástery s potlačou , farba modrá Grafické prípravy Dopravné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 874,59 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | SE_20_011 |
| Zverejnené: | 11.10.2021 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 20:06.
