| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | SE /20 /010 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Stredoslov. energetika |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | SE preddavky 12/20 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 661,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 15.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 15.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 15.12.2020 |
| Súbor: | SE_20_010 |
| Zverejnené: | 27.04.2021 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 20:24.
