Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190001 |
Číslo faktúry: | FD /0041/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Anton Briš |
Adresa: | , |
IČO: | 41352122 |
Predmet: | Tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2019 |
Dátum úhrady: | 28.02.2019 |
Súbor: | FD_0041_19 |
Zverejnené: | 31.05.2019 |