| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 69/2019 |
| Číslo faktúry: | FD /0042/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Martin Hromek |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Stravné poukážky -obec |
| Fakturovaná suma s DPH: | 720,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2019 |
| Súbor: | FD_0042_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 07:46.
