| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1/19 |
| Číslo faktúry: | FD /0038/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Anna Mederiová, Žihľava |
| Adresa: | , |
| IČO: | 40447022 |
| Predmet: | Účtovné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2019 |
| Súbor: | FD_0038_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 10:34.
