| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900162 |
| Číslo faktúry: | FD /0047/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | M-NOVOMAX-D s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Mäso - fašiangy ? |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2019 |
| Súbor: | FD_0047_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 12:45.
