Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190100586 |
Číslo faktúry: | FD /0037/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | JIMI Textil s.r.o. |
Adresa: | Boženy Nemcovej 8,81104 Bratislava |
IČO: | 45432337 |
Predmet: | Obrusy - KD Žihľava |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,93 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2019 |
Dátum úhrady: | 28.02.2019 |
Súbor: | FD_0037_19 |
Zverejnené: | 31.05.2019 |