| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | FA2019/0045 |
| Číslo faktúry: | FD /0036/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Kravec , s.r.o. |
| Adresa: | Dobronivská cesta 8772,96001 Zvolen |
| IČO: | 46490485 |
| Predmet: | Štiepkovač - HIM |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1704,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2019 |
| Súbor: | FD_0036_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 16:33.
