| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 44186003 |
| Číslo faktúry: | FD /0034/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Ticket Service, s.r.o. |
| Adresa: | Karadžičova 8,82015 Bratislava |
| IČO: | 52005551 |
| Predmet: | Dobitie karty - strava, poplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 153,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2019 |
| Súbor: | FD_0034_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:59.
