| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | SK001632832 |
| Číslo faktúry: | FD /0043/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | National Pen |
| Adresa: | BldgD Xerox Tech Park, Dundalk , CO Louth , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Reklamné predmety |
| Fakturovaná suma s DPH: | 139,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2019 |
| Súbor: | FD_0043_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 08:38.
