| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1811910117 |
| Číslo faktúry: | FD /0045/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2019 |
| Súbor: | FD_0045_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 09:32.
