| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3010096145 |
| Číslo faktúry: | FD /0035/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | innogy SLovensko s.r.o. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | Zemný plyn 2/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 312,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2019 |
| Súbor: | FD_0035_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:20.
