Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1801400952 |
Číslo faktúry: | FD /0040/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | ATC-JR s.r.o. |
Adresa: | ,02001 Púchov |
IČO: | NULL |
Predmet: | potraviny MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |
Dátum úhrady: | 28.02.2018 |
Súbor: | FD_0040_18 |
Zverejnené: | 15.05.2018 |