| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7401256062 |
| Číslo faktúry: | FD /0041/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | -37,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2018 |
| Súbor: | FD_0041_18 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 12:11.
