| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 44120019 |
| Číslo faktúry: | FD /0036/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Edenred Slovakia,s .r.o. |
| Adresa: | ,82015 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | stravné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 123,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2017 |
| Súbor: | FD_0036_17 |
| Zverejnené: | 24.08.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:20.
