| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017015 |
| Číslo faktúry: | FD /0034/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Jozef Seifert |
| Adresa: | ,99103 Pôtor |
| IČO: | 43771947 |
| Predmet: | oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1135,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2017 |
| Súbor: | FD_0034_17 |
| Zverejnené: | 24.08.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:07.
