| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170096 |
| Číslo faktúry: | FD /0035/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | BEMIA plus, s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | zber ved.produktoc |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2017 |
| Súbor: | FD_0035_17 |
| Zverejnené: | 24.08.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 16:33.
