| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7243828909 |
| Číslo faktúry: | FD /0044/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 207,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2017 |
| Súbor: | FD_0044_17 |
| Zverejnené: | 24.08.2017 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 13:02.
