| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0022060187 |
| Číslo faktúry: | FD /0038/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Stredoslov. energetika |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | elektrina-záloha |
| Fakturovaná suma s DPH: | 674,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2017 |
| Súbor: | FD_0038_17 |
| Zverejnené: | 24.08.2017 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 15:04.
