Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2161037185 |
Číslo faktúry: | FD /0043/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | STVAK a.s. |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | voda |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.02.2016 |
Dátum vystavenia: | 19.02.2016 |
Dátum splatnosti: | 04.03.2016 |
Dátum úhrady: | 29.02.2016 |
Súbor: | FD_0043_16 |
Zverejnené: | 27.04.2016 |