| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20160201 |
| Číslo faktúry: | FD /0049/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | E-COM V. Krtíš |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | materiál-AČ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 142,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.02.2016 |
| Dátum vystavenia: | 24.02.2016 |
| Dátum splatnosti: | 09.03.2016 |
| Dátum úhrady: | 29.02.2016 |
| Súbor: | FD_0049_16 |
| Zverejnené: | 27.04.2016 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 03:52.
