Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11100083 |
Číslo faktúry: | FD /0033/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | CBA Slovakia s.r.o Lučene |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 205,67 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2016 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2016 |
Dátum úhrady: | 29.02.2016 |
Súbor: | FD_0033_16 |
Zverejnené: | 27.04.2016 |