| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2161102679 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | autorská odmena |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.02.2016 |
| Dátum vystavenia: | 18.02.2016 |
| Dátum splatnosti: | 03.03.2016 |
| Dátum úhrady: | 29.02.2016 |
| Súbor: | FD_0039_16 |
| Zverejnené: | 27.04.2016 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 22:31.
