Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1640070 |
Číslo faktúry: | FD /0038/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | MEGA VK, s.r.o. |
Adresa: | , Veľký Krtíš |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | kan.potreby-voľby |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.02.2016 |
Dátum vystavenia: | 18.02.2016 |
Dátum splatnosti: | 03.03.2016 |
Dátum úhrady: | 29.02.2016 |
Súbor: | FD_0038_16 |
Zverejnené: | 27.04.2016 |