Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 13:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 12000205
Číslo faktúry: FD /0007/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: SNIEŽIK Nitra
Adresa:
IČO:
Predmet: potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 110,84
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 12.01.2012
Dátum splatnosti: 19.01.2012
Dátum úhrady: 18.01.2012
Súbor:
Zverejnené: 29.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov