Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 11:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 12000038
Číslo faktúry: FD /0003/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: SNIEŽIK Nitra
Adresa:
IČO:
Predmet: potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 75,36
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 05.01.2012
Dátum splatnosti: 19.01.2012
Dátum úhrady: 09.01.2012
Súbor:
Zverejnené: 29.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov