Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12000038 |
Číslo faktúry: | FD /0003/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | SNIEŽIK Nitra |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,36 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2012 |
Dátum úhrady: | 09.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 29.02.2012 |