| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /22 /203 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Zirek group s.r.o. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Zirek group s.r.o. DF/22/203 reklamný material |
| Fakturovaná suma s DPH: | 452,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 26.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 09.09.2022 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2022 |
| Súbor: | DF_22_203 |
| Zverejnené: | 17.04.2023 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 15:50.
