| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /21 /254 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ZEM STAV - Peter Bariak |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | práce s New Holland |
| Fakturovaná suma s DPH: | 122,40 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | práce s New Holland |
| Dátum doručenia: | 21.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 21.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_21_254 |
| Zverejnené: | 11.10.2021 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 11:34.
