| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /21 /105 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ZEM STAV - Peter Bariak |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Revitalizácia cintorína búracnie prace |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1209,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Revitalizácia cintorína búracnie prace |
| Dátum doručenia: | 09.04.2021 |
| Dátum vystavenia: | 09.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2021 |
| Súbor: | DF_21_105 |
| Zverejnené: | 11.10.2021 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 17:45.
